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預(決)算資料

預(決)算資料

一、105年度預算截至11月底止預算執行情形
歲入預算


預算數累計分配數累計執行數占預算數百分比占分配數百分比
合計122,578,314103,392,000109,225,39589.11%

105.64%

經常門122,578,314103,392,000109,225,39589.11%

105.64%

資本門
歲出預算


預算 數累計分配數累計執行數占預算數百分比占分配數百分比
合計 13,456,785,17412,685,178,98411,031,309,04181.98%

86.96%

經常門12,562,666,46811,951,392,71510,697,761,41185.16%89.51%
資本門894,118,706733,786,269333,547,63037.30%45.46%

註:累計執行數含暫付數45,831,989元。

二、以前年度轉入數截至105年11月底止執行情形:
以前年度歲入轉入數

以前年度歲入轉入數累計分配數累計執行數占轉入數百分比占分配數百分比
合計744,270,577596,131,00022,669,6243.05%3.80%
經常門744,270,577596,131,00022,669,6243.05%3.80%
資本門00000

以前年度歲出轉入數

以前年度歲出轉入數累計分配數累計執行數占轉入數百分比占分配數百分比
合計370,230,567335,493,473143,699,75038.81%42.83%
經常門51,800,66251,800,66249,673,42195.89%95.89%
資本門318,429,905283,692,81194,026,32929.53%33.14%
註:累計執行數含暫付數4,156,431元。

三、 最近五年度預決算比較表:

歲入部分

年度

預算數決算 審定數審定數與預算數之比較增減

實現數

應收數保留數

合計

金額 百分比
100171,122,813152,643,240120,932,3880273,575,628102,452,81559.87%
101182,308,983134,125,765103,650,8570237,776,62255,467,63930.43%
102184,822,563149,155,653131,310,3510280,466,00495,643,44151.75%
103153,530,760131,955,173107,904,7590239,859,93286,329,17256.23%
104130,296,104302,135,376111,353,8630413,489,239283,193,135217.35%
註:100年度歲入預算數含追加預算數570萬元。

歲出部分

年度

預算數

決算 審定數

審定數與預算數之比較增減

實現數

應付數

保留數

合計

金額

百分比

10012,695,123,64511,949,231,4265,466,489271,713,83812,226,411,753-468,711,892-3.69%
10113,155,148,97011,833,035,2980670,957,46312,503,992,761-651,156,209-4.95%
10212,982,913,88011,987,357,887685,000253,512,90312,241,555,790-741,358,090-5.71%
10313,321,849,73712,221,792,3071,201,055160,785,36612,383,778,728-938,071,009-7.04%
10413,620,735,18712,431,379,2740157,777,87112,589,157,145-1,031,578,042-7.57%

註:1. 100年度歲出預算數含動支第二預備金3,056萬5,068元,追加預算數3,690萬元。
     2. 101年度歲出預算數含動支第二預備金7,908萬元,追加預算數70萬元。
     3. 102年度歲出預算數含追加預算數253萬4,686元。
     4. 103年度歲出預算數含動支第二預備金434萬4,600元,追加預算數150萬元。
     5. 104年度歲出預算數含追加預算數100萬元。

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  • 資料更新: 2016/8/10 18:02
  • 資料檢視: 2016/8/10 18:01

  • 資料維護: 臺北市政府警察局