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警察局

預(決)算資料

預(決)算資料
一、107年度預算截至3月底止預算執行情形
歲入預算

 

預算數 累計分配數 累計執行數 占預算數百分比 占分配數百分比
合計 135,155,744 32,038,455 36,202,489 26.79%

113.00%

經常門 135,155,744 32,038,455 36,202,489 26.79%

113.00%

資本門          
 
歲出預算

 

預算數 累計分配數 累計執行數 占預算數百分比 占分配數百分比
合計 13,512,031,099 5,082,331,920 4,583,846,255 33.92%

90.19%

經常門 12,338,266,587 4,655,739,670 4,210,464,258 34.13% 90.44%
資本門 1,173,764,512 426,592,250 373,381,997 31.81% 87.53%

註:累計執行數含預付款916,904,386元。

二、以前年度轉入數截至107年3月底止執行情形:
以前年度歲入轉入數

 

以前年度歲入轉入數 累計分配數 累計實收數 占轉入數百分比 占分配數百分比
合計 834,289,469 18,461,010 4,740,463 0.57% 25.68%
經常門 834,289,469 18,461,010 4,740,463 0.57% 25.68%
資本門 - - - - -

 

以前年度歲出轉入數

 

以前年度歲出轉入數 累計分配數 累計執行數 占轉入數百分比 占分配數百分比
合計 314,481,234

182,553,286

149,719,284 47.61% 82.01%
經常門 110,594,795 43,542,657 38,956,758 35.22% 89.47%
資本門 203,886,439 139,010,629 110,762,526 54.33% 79.68%
註:累計執行數含預付款120,711,928元。

三、 最近五年度預決算比較表:

歲入部分

年度

預算數 決算 審定數 審定數與預算數之比較增減

實現數

應收數 保留數

合計

金額 百分比
101 182,308,983 134,125,765 103,650,857 0 237,776,622 55,467,639 30.43%
102 184,822,563 149,155,653 131,310,351 0 280,466,004 95,643,441 51.75%
103 153,530,760 131,955,173 107,904,759 0 239,859,932 86,329,172 56.23%
104 130,296,104 302,135,376 111,353,863 0 413,489,239 283,193,135 217.35%
105 122,578,314 128,248,368 81,811,326 0 210,059,694 87,481,380 71.37%
               

 

 

 

歲出部分

年度

預算數

決算 審定數

審定數與預算數之比較增減

實現數

應付數

保留數

合計

金額

百分比

101 13,155,148,970 11,833,035,298 0 670,957,463 12,503,992,761 -651,156,209 -4.95%
102 12,982,913,880 11,987,357,887 685,000 253,512,903 12,241,555,790 -741,358,090 -5.71%
103 13,321,849,737 12,221,792,307 1,201,055 160,785,366 12,383,778,728 -938,071,009 -7.04%
104 13,620,735,187 12,431,379,274 0 157,777,871 12,589,157,145 -1,031,578,042 -7.57%
105 13,457,397,079 12,149,654,856 8,000 269,876,038 12,419,538,894 -1,037,858,185 -7.71%

註:1. 101年度歲出預算數含動支第二預備金7,908萬元,追加預算數70萬元。
     2. 102年度歲出預算數含追加預算數253萬4,686元。
     3. 103年度歲出預算數含動支第二預備金434萬4,600元,追加預算數150萬元。
     4. 104年度歲出預算數含追加預算數100萬元。
     5. 105年度歲出預算數含動支第二預備金150萬4,923元,追加預算數91萬元。