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警察局

預(決)算資料

預(決)算資料
一、107年度預算截至11月底止預算執行情形
歲入預算

 

預算數 累計分配數 累計執行數 占預算數百分比 占分配數百分比
合計 135,155,744 109,205,311 115,523,643 85.47%

105.79%

經常門 135,155,744 109,205,311 115,523,643 85.47%

105.79%

資本門          
 
歲出預算

 

預算數 累計分配數 累計執行數 占預算數百分比 占分配數百分比
合計 13,868,186,527 13,100,050,939 12,337,386,400 88.96%

94.18%

經常門 12,658,306,053 12,142,669,432 11,434,080,981 90.33% 94.16%
資本門 1,209,880,474 957,381,507 903,305,419 74.66% 94.35%

註:累計執行數含預付款130,948,785元。

二、以前年度轉入數截至107年11月底止執行情形:
以前年度歲入轉入數

 

以前年度歲入轉入數 累計分配數 累計實收數 占轉入數百分比 占分配數百分比
合計 698,507,115 203,707,475 17,056,084 2.44% 8.37%
經常門 698,507,115 203,707,475 17,056,084 2.44% 8.37%
資本門 - - - - -

 

以前年度歲出轉入數

 

以前年度歲出轉入數 累計分配數 累計執行數 占轉入數百分比 占分配數百分比
合計 314,481,234

313,279,163

271,774,869 86.42% 86.75%
經常門 110,594,795 109,556,440 103,587,965 93.66% 94.55%
資本門 203,886,439 203,722,723 168,186,904 82.49% 82.56%
註:累計執行數含預付款113,818,080元。

三、 最近五年度預決算比較表:

歲入部分

年度

預算數 決算 審定數 審定數與預算數之比較增減

實現數

應收數 保留數

合計

金額 百分比
102 184,822,563 149,155,653 131,310,351 0 280,466,004 95,643,441 51.75%
103 153,530,760 131,955,173 107,904,759 0 239,859,932 86,329,172 56.23%
104 130,296,104 302,135,376 111,353,863 0 413,489,239 283,193,135 217.35%
105 122,578,314 128,248,368 81,811,326 0 210,059,694 87,481,380 71.37%
106 114,742,557 137,444,764 71,463,186 0 208,907,950 94,165,393 82.07%


歲出部分

年度

預算數

決算 審定數

審定數與預算數之比較增減

實現數

應付數

保留數

合計

金額

百分比

102 12,982,913,880 11,987,357,887 685,000 253,512,903 12,241,555,790 -741,358,090 -5.71%
103 13,321,849,737 12,221,792,307 1,201,055 160,785,366 12,383,778,728 -938,071,009 -7.04%
104 13,620,735,187 12,431,379,274 0 157,777,871 12,589,157,145 -1,031,578,042 -7.57%
105 13,457,397,079 12,149,654,856 8,000 269,876,038 12,419,538,894 -1,037,858,185 -7.71%
106 12,920,848,334 12,013,035,399 0 156,984,717 12,170,020,116 -750,828,218 -5.81%

註:1. 102年度歲出預算數含追加預算數253萬4,686元。
     2. 103年度歲出預算數含動支第二預備金434萬4,600元,追加預算數150萬元。
     3. 104年度歲出預算數含追加預算數100萬元。
     4. 105年度歲出預算數含動支第二預備金150萬4,923元,追加預算數91萬元。
     5. 106年度歲出預算數含動支第二預備金508萬4,027元,追加預算數84萬3,000元。