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警察局

預(決)算資料

預(決)算資料
一、108年度預算截至7月底止預算執行情形
歲入預算

 

預算數 累計分配數 累計執行數 占預算數百分比 占分配數百分比
合計 181,881,000 81,854,987 130,211,786 71.59%

159.08%

經常門 181,881,000 81,854,987 130,211,786 71.59%

159.08%

資本門          
 
歲出預算

 

預算數 累計分配數 累計執行數 占預算數百分比 占分配數百分比
合計 14,211,733,487 9,758,634,106 8,901,809,287 62.64%

91.22%

經常門 12,859,438,305 8,567,666,322 7,856,277,370 61.09% 91.70%
資本門 1,352,295,182 1,190,967,784 1,045,531,917 77.32% 87.79%

註:累計執行數含預付款787,945,889元。

二、以前年度轉入數截至108年7月底止執行情形:
以前年度歲入轉入數

 

以前年度歲入轉入數 累計分配數 累計實收數 占轉入數百分比 占分配數百分比
合計 147,986,639 41,869,800 12,665,651 8.56% 30.25%
經常門 147,986,639 41,869,800 12,665,651 8.56% 30.25%
資本門 - - - - -

 

以前年度歲出轉入數

 

以前年度歲出轉入數 累計分配數 累計執行數 占轉入數百分比 占分配數百分比
合計 257,271,074

236,281,622

179,634,797 69.82% 76.03%
經常門 102,177,280 101,352,280 99,885,733 97.76% 98.55%
資本門 155,093,794 134,929,342 79,749,064 51.42% 59.10%
註:累計執行數含預付款26,470,056元。

三、 最近五年度預決算比較表:
                                                                                 

歲入部分

年度

預算數

決算 審定數

審定數與預算數之比較增減

收入實現數

應收數

保留數

合計

金額

百分比

103 153,530,760 131,955,173 107,904,759 0 239,859,932 86,329,172 56.23%
104 130,296,104 302,135,376 111,353,863 0 413,489,239 283,193,135 217.35%
105 122,578,314 128,248,368 81,811,326 0 210,059,694 87,481,380 71.37%
106 114,742,557 137,444,764 71,463,186 0 208,907,950 94,165,393 82.07%
107 135,155,744 131,060,445 85,858,118 0 216,918,563 81,762,819 60.50%


歲出部分

年度

預算數

決算 審定數

審定數與預算數之比較增減

實現數

應付數

保留數

合計

金額

百分比

103 13,321,849,737 12,221,792,307 1,201,055 160,785,366 12,383,778,728 -938,071,009 -7.04%
104 13,620,735,187 12,431,379,274 0 157,777,871 12,589,157,145 -1,031,578,042 -7.57%
105 13,457,397,079 12,149,654,856 8,000 269,876,038 12,419,538,894 -1,037,858,185 -7.71%
106 12,920,848,334 12,013,035,399 0 156,984,717 12,170,020,116 -750,828,218 -5.81%
107 13,869,248,983 13,389,320,327 0 162,162,468 13,551,482,795 -317,766,188 -2.29%

註:1. 103年度歲出預算數含動支第二預備金434萬4,600元,追加預算數150萬元。
       2. 104年度歲出預算數含追加預算數100萬元。
       3. 105年度歲出預算數含動支第二預備金150萬4,923元,追加預算數91萬元。
       4. 106年度歲出預算數含動支第二預備金508萬4,027元,追加預算數84萬3,000元。
       5. 107年度歲出預算數含動支第二預備金3,191萬8,826元,追加預算數290萬9,000元,各類員工待遇準備3億2,239萬
           58元。